Der Bereich "Ermittlung der Buchungskonten"
Hier können Sie eine Schlüsselzahl vorgeben, die bei Zuordnung dieses Landes zu einer Adresse in den Kunden- bzw. Lieferantenstammsatz übernommen werden soll.
Bei Kunden und Erstkontakten (DEBI)
Tragen Sie hier die Schlüsselzahl des Vorgangs ein, dem die Belege des Kunden oder Erstkontaktes regelmäßig zuzuordnen sind. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick auf die Pfeiltaste können Sie aus folgenden Standard-Verbuchungsoptionen auswählen und die Schlüsselzahl in das Feld übernehmen:
0 = Lieferung/Leistung Inland
1 = Lieferung an Abnehmer mit UStID
2 = Lieferung an Abnehmer ohne UStID (USt->Urspr.land)
3 = Werksleistung (Nullregelung) Forderungsseite
4 = Lieferung an Abnehmer ohne UStID (USt->Best.land)
7 = Lieferung Drittland (Extrahandel)
Die Schlüsselzahl wird in den Beleg übernommen und kann dort belegbezogen geändert werden.
Bei Lieferanten (KREDI)
WE-ZUORDNUNG
Tragen Sie hier die Schlüsselzahl des Vorgangs ein, dem die Belege des Lieferanten regelmäßig zuzuordnen sind. Mit der [F5]-Taste oder einem Klick auf die Pfeiltaste können Sie aus folgenden Standard-Verbuchungsoptionen auswählen und die Schlüsselzahl in das Feld übernehmen:
5 = Innergemeinschaftlicher Erwerb
6 = Werksleistung (Nullregelung) Verbindlichkeitenseite
8 = Einfuhr Drittland (Extrahandel)
9 = Einfuhrumsatzsteuerbelege (ausschließlich)
A = Einkauf Inland
Die Schlüsselzahl wird in den Beleg übernommen und kann dort belegbezogen geändert werden.
Der Bereich "Zahlungsverkehr"
Aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um ein Land eines europaweit einheitlichen Zahlungsraums für Transaktionen in Euro handelt.