In dieser Karteikarte werden die Einstellungen für den Datev-Export festgelegt.
Legen Sie hier durch die Auswahl der entsprechenden Option fest, welche Buchungen exportiert werden sollen:
•Alle Buchungen
•Nur Debitorenbuchungen
•Nur Kreditorenbuchungen
•Nur Debitoren- und Kreditorenbuchungen
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn Debitoren- und/oder Kreditorenbuchungen mit den jeweiligen Zahlungen exportiert werden sollen.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn Auszifferungen exportiert werden sollen und hinterlegen Sie im nachfolgenden Feld das entsprechende Interimskonto für den Export.