Als Multi-OP-Ausgleich wird die Verbuchung einer Zahlung für mehrere Ops bezeichnet. Über den Menüeintrag "Bearbeiten > Einstellungen OP-Ausgleich" in den Basisdaten werden grundlegende Einstellungen dazu vorgenommen:
Der Bereich "Multi-OP-Ausgleich"
Mit der Aktivierung eines Radiobuttons in diesem Bereich wird festgelegt, wie der Aufteilungsvorschlag einer Zahlsumme erfolgen soll.
Der Bereich "Multi-OP-Ausgleich - OP-Tabelle"
ALLE OFFENEN POSTEN SOFORT LADEN
Aktivieren Sie diese Option, wenn bei einer Zahlung für mehrere Ops alle offenen Posten in eine Tabelle geladen werden sollen. Es werden dann auch bereits Aufteilungsvorschläge für die Zahlsumme angeboten. Bei hohem Belegaufkommen pro Kunde/Lieferant und einem Avis für die Zahlung kann unter Umständen eine manuelle Belgnummerneingabe effektiver sein. Dann sollte die Option deaktiviert werden.
Der Bereich "Nachgelagerte Verbuchung von Multi-OP-Buchungen"
Da eine große Anzahl Multi-OP-Buchungen u.U. einige Zeit in Anspruch nehmen kann, können Sie hier festlegen, ab wie viel Belegen eine Buchung erfolgen soll. Sie können damit die Verbuchung erst bei Abschluss Ihrer Arbeit durchführen.
ÜBER WORKFLOW-SERVER VERBUCHEN
Mit Aktivierung dieser Option können Sie festlegen, dass Multi-OP-Buchungen an den Workflowserver übergeben werden, damit Sie mit Ihrer Arbeit sofort fortfahren können.
Hinweis: Workflowserver |
Für den Workflowserver wird eine eigene User-Lizenz benötigt! |