Der Bereich "Zahlungskondition"
Hier hinterlegen Sie die Zahlungskondition in Form eines 2-stelligen Schlüssels. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Zahlungskonditionen. Die innerhalb der Zahlungskonditionen hinterlegten Zahlungsfristen (Nettotage, Skontotage und Prozentsätze) werden in die nachfolgend beschriebenen Felder übernommen.
Hier legen Sie durch Aktivierung des entsprechenden Radiobuttons fest, wie der Kunde die offenen Rechnungen begleichen soll.
Keine Besondere
Lastschrift/Abbuchungsauftrag
Lastschrift/Einzugsermächtigung
Scheck
Zur Zahlung gesperrt
Nachnahme Bar
Nachnahme V-Scheck
Kreditkarten
Der Bereich "Skontoangaben"
Übernommen werden die innerhalb der Zahlungskondition hinterlegten Tage, nach denen eine Rechnung spätestens fällig wird.
Übernommen werden die innerhalb der Zahlungskondition hinterlegten Tage und die jeweils möglichen Skontoprozentsätze bei Zahlung innerhalb der angegebenen Frist (Tage).
Eine Änderung bzw. Eingabe dieser Werte ist ebenfalls möglich. Ist ein Zahlungsziel angegeben (Feld: ZAHLUNGSZIEL), so können Sie Änderungen bzw. Eingaben nur vornehmen, wenn die Vorschlagsart der Zahlungskondition dies zulässt.
Der Bereich "Vorkasse"
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn der Kunde nur gegen Vorkasse beliefert wird.
Der Bereich "Überweisung mit"
Tragen Sie den Schlüssel der Hausbank ein, über die der Zahlungsverkehr mit diesem Kunden, Lieferanten oder Erstkontakt abgewickelt werden soll. Mit der [F5]-Taste oder einem Mausklick auf die Pfeiltaste haben Sie Zugriff auf die im Firmenstamm hinterlegten Hausbanken.