Betrachten wir zunächst die Felder der Karteikarte "Standard":
Wählen Sie in diesem Feld mit [F5] aus dem Dropdownmenü den gewünschten Meldezyklus aus. Sie haben die Möglichkeit zwischen monatlichen Meldungen mit oder ohne Dauerfristverlängerung (DFV) oder quartalsweisen Meldungen mit oder ohne Dauerfristverlängerung.
Durch die Aktivierung des Status dieses Feldes haben Sie die Möglichkeit, mehrere Mandanten zur Konsolidierung auszuwählen. Nach der Aktivierung dieses Feldes wird die Karteikarte "2 Konsolidierungsmandanten" zur Eingabe frei geschaltet.
Hinweis: |
Es ist hier zu beachten, dass für einen korrekte Konsolidierung alle Konsolidierungsmandanten denselben Kontenrahmen haben müssen, d.h. entweder alle SKR03 oder alle SKR04. |
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn Buchungen in abgerechnete Perioden nicht mehr möglich sein sollen.
Geben Sie in diesem Feld den Speicherort an, wo Umsatzsteuervoranmeldungen und Zusammenfassende Meldungen gespeichert werden sollen. Klicken Sie dazu im Feld auf den kleinen Pfeil rechts.
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn eine monatliche zusammenfassende Meldung erstellt werden soll. Sie können dann bei der Erstellung der Z-Meldung im Feld MONAT den entsprechenden Monat auswählen.
Ist der Status dieses Feldes deaktiv, wird bei der Erstellung der Z-Meldung statt des Feldes MONAT das Feld QUARTAL angezeigt, wo Sie das gewünschte Quartal auswählen können.
Aktivieren Sie diese Option, wenn die zusammenfassende Meldung als CSV-Datei für ElsterOnline erstellt werden soll.
Der Bereich "Spezielle Einstellungen für Österreich"
Wählen Sie in diesem Feld mit [F5] aus dem Dropdownmenü den gewünschten Meldezyklus aus. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
1 monatlich
2 monatlich mit DFV
3 quartalsweise
4 quartalsweise mit DFV
STEUERSCHLÜSSEL FÜR SONDERREGELUNG
Liegen Umsätze gem. §6 (übrige steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug) KZ 020 vor, muss hier zwingend die entsprechende Ziffer angegeben werden.
Es kann unter Umständen Sonderregelungen geben, wie z.B. einen verminderten Steuersatz von 7,5%.
Für solche Fälle ist ein eigener Steuerschlüssel anzulegen und hier einzutragen.
Die jeweiligen Umsätze werden dann unter KZ 090 (Sonstige Berichtigungen) ausgegeben.
In diesem Feld wird die Steuernummer des Steuerberaters eingetragen.