So können Sie die Bonuseinstellungen bzgl. der Artikelverarbeitung festlegen:
1. Klicken Sie in der Artikelbearbeitung mit der Maus auf den Menüpunkt "Bearbeiten > Optionen/Parameter > Bonusabrechnung".
Das Programm öffnet den Dialog "Bonusabrechnung".
Hier wird angegeben, ob auf diesen Artikel Bonus gewährt wird oder nicht.
Aktiver Status = Umsatz dieses Artikels ist bonusfähig.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Position in WE-Belegen als bonusfähig J/N gekennzeichnet. Dies ist für das Erstellen von Bonusgutschriften für Lieferanten nicht vorgesehen. Vielmehr kann dann eine Abrechnung über die WE-Rechnungen zu Kontrollzwecken erstellt werden.
Hinweis: |
Das Erstellen von WE-Gutschriften aus dem Bonusmodul heraus ist im Standard nicht vorgesehen. WE-Gutschriften erstellen und in die Fibu übernehmen, ohne dass tatsächlich eine Gutschrift des Lieferant vorliegt, hätte steuerliche Konsequenzen (kein Buchung ohne Beleg!). |
In diesem Feld kann dem Artikel ein Bonuscode zugeordnet werden. [F5] öffnet hier die Auswahltabelle der Bonuscodes.