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Der Dialog zum Erfassen/Ändern der Adressgruppen beinhaltet folgende Felder:
Tragen Sie hier einen Schlüssel von 1-99 ein. Dieser Schlüssel bildet das Such- und Ordnungskriterium des Adressgruppenstammes.
Für die Beschreibung der Adressgruppe steht dieses Feld zur Verfügung.
Um der Adressgruppe an dieser Stelle Adressen zuzuweisen, aktivieren Sie die Karteikarte "Adressen" und geben Sie die Adressnummer direkt in die Tabelle ein bzw. drücken Sie [F5], um eine Adresse aus der Adressauswahl zu übernehmen.
[F3] fügt eine neue Zeile in die Tabelle ein, [F12] speichert die eingegebene Tabellenzeile und mit [F4] können Sie einen Datensatz aus der Tabelle entfernen.
Die Menüleiste:
Speichern Mit [F10] werden Änderungen gespeichert und der Dialog verlassen.
Verlassen/Beenden [ESC] schließt die Auswahltabelle.
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Unter diesem Menüpunkt können verschiedene Stammdatenbereiche direkt bearbeitet werden:
Adressvorgaben WAWI
Preisverarbeitung Ruft ein Dialogfenster auf, in dem Angaben zur Preisverarbeitung hinterlegt werden. Warenwirtschaft - Preisverarbeitung
Rabattbestimmungen Festlegen der Rabattbestimmungen und Rabattverarbeitung. Warenwirtschaft - Rabattbestimmungen
Bonusverfahren Ruft die Einstellungen zum Bonusverfahren auf. Warenwirtschaft - Bonusverfahren
Angaben zu Sammelrechnungen Legen Sie hier fest, ob und wie mit Sammelrechnungen verfahren werden soll. Warenwirtschaft - Angaben zu Sammelrechnungen
Versandbedingungen Öffnet ein Fenster, in dem Sie Versandart und Versandtarif festlegen können.
Eigenschaften zur Belegerfassung Priorität und Belegerfassungsgruppe können hier hinterlegt werden. Warenwirtschaft - Eigenschaften Belegerfassung
Werbetexteinrichtung Hier können Sie aus der Auswahl Werbetexte einen Werbetext auswählen. Warenwirtschaft - Werbetexteinrichtung
Kasse Hier wird die Preiskennung Kasse hinterlegt.
Vertreterdaten Hier können Sie Verterterdaten hinterlegen. Warenwirtschaft - Vertreterdaten
Adressvorgaben CRM Dokumentenversand/Kommunikationswege
Adressvorgaben FIBU
Vereinbarungen zur Zahlung Ruft ein Dialogfenster auf, in dem Sie Zahlungskondition, Zahlungsart, Skontoangaben und Vorkassevermerk hinterlegen können. Finanzbuchhaltung > Zahlungskonditionen
Kreditlimit Öffnet ein Fenster, in dem sie das Kreditlimit in Euro eingeben können. Finanzbuchhaltung > Kreditlimit
Einstellungen zum Mahnprozess Ruft ein Dialogfenster auf, in dem Mahngruppe und Mahnkostenbelastung festgelegt werden.
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